Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos

CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, CONF…

Name: Contrato 00013/2025 — JUSTICA ELEITORAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: ccontratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frotas de veículos para atendimento das demandas do tribunal regional eleitoral de rondônia, conforme condições, quantidades e exigências…. Valor global contratado: R$ 1.878.970,14. Vigência de 13/05/2025 a 13/05/2028 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: JUSTICA ELEITORAL
Unidade (UASG)oficial: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
Local da unidadeoficial: PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 0003421-96.2024.6.22.8000
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.878.970,14
Valor globaloficial: R$ 1.878.970,14
Valor acumuladooficial: R$ 1.878.970,32
Assinaturaoficial: 28/04/2025
Publicaçãooficial: 29/04/2025
Vigênciaoficial: 13/05/2025 a 13/05/2028
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 1.878.970,14	R$ 1.878.970,14

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 995.682,13
A liquidarcalculado: R$ 386.366,79
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 609.315,34

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000425 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000426 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.364,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.364,35
2025NE000249 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000250 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.666,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.666,66
2025NE000251 · 10/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
2025NE000354 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.063,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.063,49
2026NE000465 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.865,58 · a liquidar R$ 3.420,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.444,75
2025NE000374 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.754,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.754,74
2025NE000559 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.441,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.441,24
2025NE000640 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 3.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000643 · 24/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 4.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000642 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000227 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000228 · 25/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000226 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 133.928,69 · a liquidar R$ 21.147,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.781,48
2026NE000483 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300.003,00 · a liquidar R$ 256.418,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.584,84
2026NE000406 · 07/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 32.339,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.660,26
2026NE000405 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.994,38 · a liquidar R$ 62.440,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.553,53
2026NE000466 · 13/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
2026NE000667 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00

Faturas

53669317 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 20.159,69
53435916 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 13.089,08
053435916 · emitida 01/09/2026 · PagoR$ 9.115,73
53435914 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 23.425,15
53435916 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 16.464,45
053435916 · emitida 01/08/2026 · PagoR$ 6.640,24
53176827 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 22.490,75
52940651 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 14.670,63
052940651 · emitida 19/06/2026 · PagoR$ 5.047,24
52940645 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 17.925,73
52709861 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 38.612,91
52709860 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 7.347,98
052709860 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 3.537,24
052447875 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 6.774,49
52449237 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 22.670,17
52447875 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 11.839,45
52205651 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 8.793,33
52205654 · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 12.787,35
52205654 - · emitida 01/03/2026 · PagoR$ 4.360,27
51978179 - A · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 1.112,11
51978088 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 2.288,59
51978179 · emitida 01/02/2026 · PagoR$ 5.235,16
51751105 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 3.002,04
51751107 · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 4.520,80
51751107 - · emitida 02/01/2026 · PagoR$ 4.403,85
51478115 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 3.644,21
51478121 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 17.610,60
51478115 / T00 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 2.992,49
51244945 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 30.888,53
51244947 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 9.124,95
51244947 / T00 · emitida 01/11/2025 · PagoR$ 2.517,39
50976816 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 13.673,19
50976817 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 7.973,35
50976817 / T00 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 10.161,89
50742756 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 23.176,85
50742757 / T00 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 2.847,68
50742757 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 9.287,50
50503679 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 22.620,81
50503683 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 17.334,34
50503683 / T00 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 9.445,72
50249863 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 22.376,78
50249865 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 9.014,90
50249865 / T00 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 6.253,41
50021532 / T00 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 8.867,33
50021532 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 49.715,25
50021531 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 95,08

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 528462
Lido da fonte em: 16/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 19:31
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:43

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