Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
2024NC002150 DE 07FEV2024 - DGO. DIEX N 15 DE 04MAR24 DO ALMOX - ATD AQS DE MATERIAL PERMANENTE. PE SRP UGNP.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou SGS PROMOCAO DE VENDAS LTDA (CNPJ 37.743.695/0001-01) para: 2024nc002150 de 07fev2024 - dgo. diex n 15 de 04mar24 do almox - atd aqs de material permanente. pe srp ugnp.. Valor global contratado: R$ 3.174,21. Vigência de 05/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SGS PROMOCAO DE VENDAS LTDACNPJ 37.743.695/0001-01
- Processooficial
- 64625.001393/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00254/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.174,21
- Valor globaloficial
- R$ 3.174,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2024
- Publicaçãooficial
- 05/03/2024
- Vigênciaoficial
- 05/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57 DB, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO… | 1 | R$ 3.174,21 | R$ 3.174,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.174,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.174,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 05/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.174,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.174,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000077 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000077 · 05/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.001393/2024-90
valor global após o termo: R$ 3.174,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 528470
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.