Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
2024NC401868 DE 04ABR24 DO DEC. DIEX N 20 DE 09ABR24 DO PO - AQS DE MAT CONSTRUÇÃO PE SRP UGG.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.898.041/0001-63) para: 2024nc401868 de 04abr24 do dec. diex n 20 de 09abr24 do po - aqs de mat construção pe srp ugg.. Valor global contratado: R$ 49.177,75. Vigência de 09/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.898.041/0001-63
- Processooficial
- 64625.002545/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.177,75
- Valor globaloficial
- R$ 49.177,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 09/04/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO TRIPOLAR, COMPRIMENTO 1,50 M, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR TRIPOLAR MACHO E CONECTOR FÊMEA IEC C14, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, QUANTIDAD… | 4.549.712 | R$ 0,83 | R$ 37.762,61 |
| PINO LISOPINO LISO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, APLICAÇÃO PISO TÁTIL DE ALERTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO ADESIVO DE CONTATO | 13.919 | R$ 0,82 | R$ 11.413,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.176,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.176,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.176,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.176,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000111 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000111 · 09/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.002545/2024-71
valor global após o termo: R$ 49.177,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 528488
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.