Contrato federal · Contrato 00033/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou GLAUCIO REIS DE SANTA ANNA JUNIOR (CNPJ 34.766.255/0001-81) para: aquisição de generos alimenticios. Valor global contratado: R$ 58.504,40. Vigência de 03/12/2019 a 03/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 160113
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO REIS DE SANTA ANNA JUNIORCNPJ 34.766.255/0001-81
- Processooficial
- 64033.001662/2019-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 58.504,40
- Valor globaloficial
- R$ 58.504,40
- Assinaturaoficial
- 03/12/2019
- Publicaçãooficial
- 23/07/2020
- Vigênciaoficial
- 03/12/2019 a 03/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 2.400 | R$ 0,90 | R$ 2.160,00 |
| REQUEIJÃO | 1.800 | R$ 9,63 | R$ 17.334,00 |
| REFRIGERANTE | 2.000 | R$ 1,74 | R$ 3.480,00 |
| PRESUNTO DE PERNIL, DEFUMADO, PEÇA INTEIRA, RESFRI | 1.200 | R$ 9,90 | R$ 11.880,00 |
| FRIOS | 120 | R$ 24,97 | R$ 2.996,40 |
| PAPEL ALUMÍNIO | 400 | R$ 2,91 | R$ 1.164,00 |
| DOCE EM TABLETE | 500 | R$ 6,48 | R$ 3.240,00 |
| DOCE EM TABLETE | 1.500 | R$ 6,30 | R$ 9.450,00 |
| BISCOITO | 1.500 | R$ 1,06 | R$ 1.590,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.000 | R$ 0,55 | R$ 1.650,00 |
| ÁGUA COCO | 2.000 | R$ 1,78 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.932,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.932,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800137 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.932,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.932,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00033/2019 · 03/12/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 52884
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.