Contrato federal · Empenho 2025NE000262 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESA C/ GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CONF: PREGÃO Nº: 90016/2024, ATA Nº 56/2024 PROC: 23107.001434/2025-09
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou M.C.P. SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 33.192.416/0001-08) para: empenho referente despesa c/ generos alimenticios p/ atender as demandas do restaurante universitário conf: pregão nº: 90016/2024, ata nº 56/2024 proc: 23107.001434/2025-09. Valor global contratado: R$ 8.311,68. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- M.C.P. SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 33.192.416/0001-08
- Processooficial
- 23107.001434/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.494,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.311,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO CASEIRO | 832 | R$ 9,99 | R$ 8.311,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.171,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.171,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000262 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.171,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.171,82
Faturas
- 674 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.566,43
- 624 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.605,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000262 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
valor global após o termo: R$ 5.494,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529752
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.