Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BLEOMICINA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91015/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046036077. PROCESSO Nº 33433.081635/2024-4…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 09.944.371/0003-68) para: aquisição de medicamentos (bleomicina) para o hfse - órgão participante - pr 91015/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046036077. processo nº 33433.081635/2024-44.. Valor global contratado: R$ 19.496,70. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 09.944.371/0003-68
- Processooficial
- 33433.081635/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.496,70
- Valor globaloficial
- R$ 19.496,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLEOMICINA SULFATOBLEOMICINA SULFATO, CONCENTRAÇÃO 15 U, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 60 | R$ 324,95 | R$ 19.496,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.496,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.496,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.496,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.496,70
Faturas
- 37848 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.496,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.081635/2024-44
valor global após o termo: R$ 19.496,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530043
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.