Contrato federal · Empenho 2023NE000041 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE PAPEL A4 , REPROGRÁFICO (APLICAÇÃO EM IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS), TAMANHO A4, MEDINDO NO MÍNIMO 210X297MM, 75 G/M2, BRANCO ALCALINO, ALTA QUALIDADE. RESMA COM 500 FOLHAS; M…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA (CNPJ 08.371.036/0001-93) para: compra de papel a4 , reprográfico (aplicação em impressão de documentos), tamanho a4, medindo no mínimo 210x297mm, 75 g/m2, branco alcalino, alta qualidade. resma com 500 folhas; marca: one/suzano s.a. Valor global contratado: R$ 13.830,00. Vigência de 21/03/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- LUASI PAPEIS E LIVROS LTDACNPJ 08.371.036/0001-93
- Processooficial
- 23444.000772/2021-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2021
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.830,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2023
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO | 600 | R$ 23,05 | R$ 13.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.450,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.844,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.606,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000041 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.688,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.688,00
- 2023NE000186 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.762,50 · a liquidar R$ 1.844,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.918,50
Faturas
- 39.889 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000041 · 21/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000772/2021-61
valor global após o termo: R$ 13.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.