Contrato federal · Empenho 2024NE000331 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE RAÇÃO PARA O CAMPUS BOM JESUS. PROCESSO 23323.000883.2024-96. PREGÃO PE 06/2024 - RAÇÃO ANIMAL.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA (CNPJ 27.120.416/0001-08) para: aquisição de insumos para fabricação de ração para o campus bom jesus. processo 23323.000883.2024-96. pregão pe 06/2024 - ração animal.. Valor global contratado: R$ 149.915,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDACNPJ 27.120.416/0001-08
- Processooficial
- 23323.000883.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 149.915,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 381 | R$ 135,00 | R$ 51.435,00 |
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 1.231 | R$ 80,00 | R$ 98.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 149.915,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000331 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149.915,00 · a liquidar R$ 149.915,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4091 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.935,00
- 4090 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.880,00
- 4058 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
- 4060 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.500,00
- 4057 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000331 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000883.2024-96
valor global após o termo: R$ 149.915,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530518
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.