Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2025. IFES CAMPUS CARIACICA (UASG 158421). COMPRA DE GARRAFA TÉRMICA EM PLASTICO, COM AMPOLA DE VIDRO, CAPACIDADE 1L, SISTEMA CORTA PINGO. PROCESSO SIPA…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.107.200/0001-65) para: dispensa de licitação 90001/2025. ifes campus cariacica (uasg 158421). compra de garrafa térmica em plastico, com ampola de vidro, capacidade 1l, sistema corta pingo. processo sipac 23152.000181/2025-01.. Valor global contratado: R$ 220,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.107.200/0001-65
- Processooficial
- 23152.000181/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220,00
- Valor globaloficial
- R$ 220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ALçA E TAMPA (TIPO ROLHA) ROSCáVEL | 4 | R$ 55,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220,00
Faturas
- 2 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.000181/2025-01
valor global após o termo: R$ 220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.