Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL (UPS, GRUPO MOTOR GERADOR, ELEVADOR), DO PRÉDIO DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ELEVADORES HEXCEL LTDA (CNPJ 10.599.628/0001-09) para: serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, dos equipamentos de infraestrutura predial (ups, grupo motor gerador, elevador), do prédio da unidade operacional da anatel no estado do amapá - uo10.2, com fornec…. Valor global contratado: R$ 79.155,60. Vigência de 05/05/2025 a 05/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES HEXCEL LTDACNPJ 10.599.628/0001-09
- Processooficial
- 53569.002318/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 75.292,70
- Valor globaloficial
- R$ 79.155,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 75.292,70
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 05/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 11.083,70 | R$ 11.083,70 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 5 | R$ 2.444,28 | R$ 12.221,40 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 25 | R$ 2.234,02 | R$ 55.850,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.525,31
- A liquidarcalculado
- R$ 23.482,60
- Liquidadocalculado
- R$ 401,62
- Pagocalculado
- R$ 30.641,09
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 31/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000047 · 26/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000046 · 25/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000054 · 15/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.542,00 · a liquidar R$ 9.792,00 · liquidado R$ 401,62 · pago R$ 12.348,38
- 2026NE000030 · 19/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.982,31 · a liquidar R$ 13.689,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.292,71
Faturas
- 10282 · emitida 06/10/2026 · PagoR$ 2.234,02
- 10208 · emitida 08/09/2026 · PagoR$ 1.219,78
- 10209 · emitida 08/09/2026 · PagoR$ 2.234,02
- 10137 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 2.125,00
- 10069 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 2.125,00
- 10000 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 2.125,00
- 9932 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 2.325,00
- 9857 · emitida 14/04/2026 · PagoR$ 2.125,00
- 9795 · emitida 23/03/2026 · PagoR$ 2.125,00
- 9709 · emitida 13/02/2026 · PagoR$ 2.325,00
- 9641 · emitida 14/01/2026 · PagoR$ 2.125,00
- 9564 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 2.125,00
- 9512 · emitida 28/11/2025 · PagoR$ 2.125,00
- 9480/E · emitida 12/11/2025 · PagoR$ 2.125,00
- 00009317 · emitida 19/07/2025 · PagoR$ 2.125,00
- 00009218 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 2.125,00
- 00009124 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 2.125,00
- 9051 · emitida 12/06/2025 · PagoR$ 2.125,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 24/08/2026
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 14/2025 - ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL (ELEVADOR), DO PRÉDIO DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO AMAPÁ (UO10.2), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS…
valor global após o termo: R$ 79.155,60 · vigência até 05/11/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530614
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.