Contrato federal · Empenho 2024NE000970 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGÃO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou QLUZ DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 01.211.241/0001-42) para: para custear despesa com material permanente, visando atender as demandas das residências universitárias (runi) da universidade, pregão 90018/2024, emenda parlamentar nº 37940009 do senador omar aziz, minuta 2382358, con…. Valor global contratado: R$ 10.332,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- QLUZ DA AMAZONIA LTDACNPJ 01.211.241/0001-42
- Processooficial
- 23105.022763/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.332,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, TIPO FOGÃOCONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOLIMPANTE,AUTOMATICO, TAMPA VIDRO TEMPERADO, VOLTAGEM 110/220 V, C… | 9 | R$ 1.148,00 | R$ 10.332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.332,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000970 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.332,00 · a liquidar R$ 10.332,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4136 · emitida 03/04/2025 · PendenteR$ 10.332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000970 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000970 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.022763/2024-14
valor global após o termo: R$ 10.332,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.