Contrato federal · Empenho 2025NE000366 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL - TERMOCICLADOR VERITI (NP:151216) CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 52/2025 (1756437). E-MAIL: [email protected]. INEXI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD (CNPJ 63.067.904/0002-35) para: aquisição de material para manutenção de equipamento laboratorial - termociclador veriti (np:151216) conforme solicitação: dfd nº 52/2025 (1756437). e-mail: [email protected]. inexigibilidade - contratação direta nº 69/20…. Valor global contratado: R$ 10.568,04. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDCNPJ 63.067.904/0002-35
- Processooficial
- 23112.004755/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.568,04
- Valor globaloficial
- R$ 10.568,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMOCICLADORadicional: controle temperatura até 100°c, ajuste: c/ gradiente, capacidade: 96 poços, características adicionais: compatível c/ até 15 corantes, compatibilidade: compatível c/ microtubos, microplacas… | 1 | R$ 10.568,04 | R$ 10.568,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.568,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.568,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.568,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.568,04
Faturas
- 84969 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.568,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000366 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.004755/2025-88
valor global após o termo: R$ 10.568,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530901
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.