Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DA QUAL A SRA. REITORA FAZ PARTE. SOLICITAÇÃO: DFD 104/2025 (1827985). E-MA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR (CNPJ 73.334.666/0001-50) para: pagamento de anuidade da associação nacional dos dirigentes das instituições federais de ensino superior da qual a sra. reitora faz parte. solicitação: dfd 104/2025 (1827985). e-mail: [email protected]. inexigibilidade…. Valor global contratado: R$ 35.326,68. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIORCNPJ 73.334.666/0001-50
- Processooficial
- 23112.012394/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 35.326,68
- Valor globaloficial
- R$ 35.326,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADERecolhimento Contribuição / Anuidade | 1 | R$ 35.326,68 | R$ 35.326,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.326,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.326,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 29/04/2025335041 - CONTRIBUICOESempenhado R$ 35.326,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.326,68
Faturas
- 1 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.326,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.012394/2025-43
valor global após o termo: R$ 35.326,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.