Contrato federal · Outros 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE NATUREZA CONTINUADA DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA CILINDROS FIXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DO GAP-SP…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 02.430.968/0001-83) para: contratação de serviço comum de natureza continuada de fornecimento e abastecimento de gás glp para cilindros fixos, para atender as necessidades da seção de subsistência do gap-sp, nas condições estabelecidas no termo d…. Valor global contratado: R$ 724.789,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 02.430.968/0001-83
- Processooficial
- 67267.002874/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 724.789,00
- Valor globaloficial
- R$ 724.789,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 57.070 | R$ 12,70 | R$ 724.789,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.222,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116.222,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116.222,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 116.222,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2025 · Não informada
Encerramento para ajuste do controle de contratos SILOMS X SIAFI
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Outros 00011/2025 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.002874/2024-27
valor global após o termo: R$ 724.789,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 530980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.