Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 30 (TRINTA) MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, MARCA FRESENIUS, MODELOS 4008-S E 4008-SV-…
HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou RODRIGUES TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 16.585.676/0001-24) para: contratação de serviços de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de 30 (trinta) máquinas de hemodiálise, marca fresenius, modelos 4008-s e 4008-sv-10, com reposição total de peças e compo…. Valor global contratado: R$ 138.480,00. Vigência de 29/04/2025 a 29/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES 155012
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- RODRIGUES TECNOLOGIA LTDACNPJ 16.585.676/0001-24
- Processooficial
- 23525.019580/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90121/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 617.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 138.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.726.160,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 29/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 577,00 | R$ 13.848,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 577,00 | R$ 13.848,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 577,00 | R$ 13.848,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 577,00 | R$ 13.848,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 577,00 | R$ 13.848,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 577,00 | R$ 13.848,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 577,00 | R$ 13.848,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 577,00 | R$ 13.848,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 577,00 | R$ 13.848,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 577,00 | R$ 13.848,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO MÁQUINA HEMODIÁLISE | 24 | R$ 997,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305.814,90
- A liquidarcalculado
- R$ 45.399,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 260.415,20
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000186 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.420,00
- 2025NE001000 · 02/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 154.260,00 · a liquidar R$ 28.089,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.170,35
- 2025NE001508 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.420,00
- 2026NE002977 · 27/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.770,00 · a liquidar R$ 5.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002527 · 29/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.770,00
- 2026NE000688 · 17/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.634,90 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.634,85
- 2026NE002865 · 19/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.540,00 · a liquidar R$ 11.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 29/04/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO, EM VIRTUDE DE ERRO MATERIAL, RETIFICAR O N° DO CNPJ/MF, ONDE SE LÊ: "01.610.243/0001-04". LEIA-SE: "16.585.676/0001-24"
valor global após o termo: R$ 617.040,00 · vigência até 29/04/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/02/2026
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE A SUPRESSÃO, DE ACORDO ENTRE AS PARTES, INTEGRAL DOS ITENS DO GRUPO 1 DO OBJETO CONTRATUAL, CONFORME TABELA CONSTANTE NESTE INSTRUMENTO E DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS DO 23525.019580/2024-71, O QUE EQUI…
valor global após o termo: R$ 138.480,00 · vigência até 29/04/2027
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 10/03/2026
A DESPESA DECORRENTE DO PRESENTE CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 CORRERÁ À CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: GESTÃO/UNIDADE: 155012/26443 FONTE: 1002A004QY PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.5118.8585.0032 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39-17. PI: OAM6EG01525 EMPENHO: 2026NE000186-17.
valor global após o termo: R$ 138.480,00 · vigência até 29/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531024
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.