Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO O FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIX, CONFORME RELATÓRIO FINAL DO PREGÃO 90040/2024-158…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI (CNPJ 29.704.594/0001-01) para: valor empenhado para a aquisição de material de copa e cozinha visando o funcionamento do restaurante institucional do ifpi-capix, conforme relatório final do pregão 90040/2024-158146.. Valor global contratado: R$ 329,90. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINICNPJ 29.704.594/0001-01
- Processooficial
- 23190.000101/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329,90
- Valor globaloficial
- R$ 329,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO DURO, LARGURA 302 MM, APRESENTAÇÃO BOBINA, ESPESSURA 0,020 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRIMER E RESINA TERMO SELANTE, APLICAÇÃO EMBALAGEM DE MEDICAMENTOS, GRAM… | 10 | R$ 5,09 | R$ 50,90 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA 33,50 CM, COMPRIMENTO 33,50 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO | 100 | R$ 2,79 | R$ 279,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 329,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 329,90
Faturas
- NF 1816 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 329,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000101/2025-52
valor global após o termo: R$ 329,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.