Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 52.274.057/0001-82) para: aquisição de maquinário, conforme condições, quantidades, exigências, estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 13.800,00. Vigência de 30/04/2025 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 52.274.057/0001-82
- Processooficial
- 64004.005398/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENSA PNEUMATICAPRENSA PNEUMATICA, TIPO EMBUTIDORA METALOGRÁFICA, DIÂMETRO DO MOLDE 30 E 50 MM , USO EMBUTIR AMOSTRAS EM RESINA FENÓLICA OU ACRILICA | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| POLITRIZ MOTORIZADAPOLITRIZ MOTORIZADA, COMPRIMENTO 710 MM, LARGURA 440 MM, ALTURA 360 MM, ROTAÇÃO 100 A 1.000 RPM, ALIMENTAÇÃO 220V MONOFÁSICO/BIFÁSICO, APLICAÇÃO POLIMENTO COM PASTA DE DIAMANTE OU ALUMINA, CARACTERÍST… | 1 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 13/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.