Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DE PAGAMENTO PARA A EXECUÇÃO DO ABONO SALARIAL DESTINADO AOS TRABALHADORES INSCRITOS NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO…

Name: Contrato 00007/2025 — MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de de pagamento para a execução do abono salarial destinado aos trabalhadores inscritos no programa de formação do patrimônio do servidor público - pase…. Valor global contratado: R$ 56.525.559,13. Vigência de 05/05/2025 a 05/05/2030 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGOCNPJ 23.612.685/0001-22
Unidade (UASG)oficial: COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 400045
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/0001-91
Processooficial: 19965.202423/2024-78
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00048/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 54.111.317,04
Valor globaloficial: R$ 56.525.559,13
Valor acumuladooficial: R$ 57.065.277,95
Assinaturaoficial: 30/04/2025
Vigênciaoficial: 05/05/2025 a 05/05/2030
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.775	R$ 4,63	R$ 147.043,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.309.149	R$ 11,84	R$ 15.494.467,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.857.114	R$ 3,96	R$ 27.148.025,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.689.661	R$ 1,79	R$ 13.736.021,94

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 20.180.019,03
A liquidarcalculado: R$ 1.400.583,09
Liquidadocalculado: R$ 11.011,06
Pagocalculado: R$ 18.768.424,88

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000126 · 08/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000166 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.729.472,03 · a liquidar R$ 1.190.401,97 · liquidado R$ 11.011,06 · pago R$ 8.528.059,00
2026NE000135 · 20/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.450.547,00 · a liquidar R$ 210.181,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.240.365,88

Faturas

OF 2026/0195 · emitida 08/10/2026 · PendenteR$ 197.847,73
DF-1607-2026/0183 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.696.438,34
2026/0163 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.101.973,91
152/2026 · emitida 09/07/2026 · Siafi ErroR$ 1.786.134,58
EGF DF- 2026/132 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.762.623,97
1607- 2026/0115 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.489.424,48
1607- 2026/0071 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.460,06
1607- 20260073 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 668.905,36
1607- 2026/0065 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 662.071,79
1607- 2026/0042 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 12.333,39
1607- 2026/002 · emitida 23/01/2026 · PagoR$ 115.717,75
1607- 2025/0274 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 156.185,30
DF-1607- 2025/023 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 2.834.315,77
1607- 2025/0208 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 84.637,61
1607- 2025/0191 · emitida 10/09/2025 · PendenteR$ 1.177.035,59
1607-2025/0191 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 1.177.035,59
1607- 2025/0165 · emitida 16/07/2025 · PagoR$ 1.208.792,14
1607- 2025/0179 · emitida 11/08/2025 · PagoR$ 1.574.056,02
1607- 2025/0149 · emitida 24/06/2025 · PagoR$ 1.504.047,63

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2026 · 04/03/2026
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026
valor global após o termo: R$ 54.111.317,04 · vigência até 05/05/2030
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 27/03/2026
REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS REFERENTES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025, COM FUNDAMENTO NO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, APURADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2025 A JANEIRO/2026, NO PERCENTUAL DE 4,441350%, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 05/02/2026 A 05/05/2030.
valor global após o termo: R$ 56.525.559,13 · vigência até 05/05/2030

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 531514
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.