Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL (COM3ºDN) E DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS SEDIADAS…
REBOCADOR DE ALTO MAR TRIUFO (COMANDO DA MARINHA) contratou JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.413.636/0001-20) para: aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, em atendimento às necessidades do comando do 3º distrito naval (com3ºdn) e das organizações militares subordinadas sediadas em natal/rn e região metropolitana, além…. Valor global contratado: R$ 16.523,00. Vigência de 19/01/2025 a 18/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- REBOCADOR DE ALTO MAR TRIUFO 783123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.413.636/0001-20
- Processooficial
- 63397.001275/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.523,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.523,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/01/2025 a 18/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 120 | R$ 3,90 | R$ 468,00 |
| FRUTA | 240 | R$ 6,00 | R$ 1.440,00 |
| FRUTA | 240 | R$ 4,00 | R$ 960,00 |
| LEGUME IN NATURA | 930 | R$ 3,50 | R$ 3.255,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| LEGUME IN NATURA | 48 | R$ 15,00 | R$ 720,00 |
| LEGUME IN NATURA | 800 | R$ 8,20 | R$ 6.560,00 |
| LEGUME IN NATURA | 880 | R$ 2,50 | R$ 2.200,00 |
| ABÓBORA MORANGALEGUME IN NATURA | 240 | R$ 3,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 804,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003051 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004146 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,00 · a liquidar R$ 424,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531602
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.