Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ABACATE BREDA E OUTROS ITENS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DOS INSUMOS DO CURSO DE GASTRONOMIA DO CAMPUS CABO FRIO DO IF FLUMINENSE., NAS CONDIÇÕES ESTABELECI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 74.116.898/0001-02) para: aquisição de abacate breda e outros itens para a composição da merenda escolar e dos insumos do curso de gastronomia do campus cabo frio do if fluminense., nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.010,45. Vigência de 02/04/2025 a 02/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 74.116.898/0001-02
- Processooficial
- 23321.001274/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.010,45
- Valor globaloficial
- R$ 9.010,45
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 02/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO PÊSSEGO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 180 | R$ 16,24 | R$ 2.923,20 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE | 2.100 | R$ 2,50 | R$ 5.250,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 3,98 | R$ 119,40 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 55 | R$ 4,07 | R$ 223,85 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA E SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 60 | R$ 3,42 | R$ 205,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO PORÓ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 40 | R$ 7,22 | R$ 288,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.552,33
- A liquidarcalculado
- R$ 1.370,13
- Liquidadocalculado
- R$ 50,82
- Pagocalculado
- R$ 6.131,38
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.347,13 · a liquidar R$ 37,43 · liquidado R$ 50,82 · pago R$ 2.258,88
- 2026NE000034 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.205,20 · a liquidar R$ 1.332,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.872,50
- 2025NE000054 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15144 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.125,00
- 15088 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 15028 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
- 14572 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 974,40
- 14538 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.335,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531663
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.