Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE CAPRINOS PARA ATENDER A DEMANDA DO BIOTÉRIO DE CAPRINOS DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA/CCA/UFPI. PROCESSO 23111.006179/2025-55. TODAS AS CON…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: empenho referente à aquisição de ração de caprinos para atender a demanda do biotério de caprinos do departamento de zootecnia/cca/ufpi. processo 23111.006179/2025-55. todas as condições de contratação constam no termo d…. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23111.006179/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 5 | R$ 150,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
Faturas
- 3862 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.006179/2025-55
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.