Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS/EXTERNAS E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E INSUMO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 05.792.339/0001-91) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação das áreas internas/externas e jardinagem, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, produtos e insumos necessários a serem prestados no ifsul…. Valor global contratado: R$ 1.438.290,68. Vigência de 02/05/2025 a 01/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 05.792.339/0001-91
- Processooficial
- 23206.001920/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.438.290,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.438.290,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.797.863,35
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 02/05/2025 a 01/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 1 | R$ 359.572,67 | R$ 1.438.290,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.204.036,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.204.036,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 22/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.204.036,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.204.036,99
Faturas
- 3831 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 282.024,54
- 3819 AGO/25 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 282.716,47
- 3805 JUL/25 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292.043,74
- 07/2025 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 347.252,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/06/2025
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DO SERVIÇO CONTÍNUO DE JARDINEIRO (CBO 4221-05).
valor global após o termo: R$ 1.438.290,68 · vigência até 01/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531806
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.