Contrato federal · Contrato 00044/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CAFÉ TORRADO E MOÍDO TIPO ÚNICO, PARA SUPRIR, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI), CRECHE/UFF E MORADIAS ESTUDANTIS
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CAFE COLISEU LTDA (CNPJ 42.619.993/0001-24) para: fornecimento café torrado e moído tipo único, para suprir, diariamente, as demandas do restaurante universitário, colégio geraldo reis (coluni), creche/uff e moradias estudantis. Valor global contratado: R$ 189.750,00. Vigência de 05/05/2025 a 05/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CAFE COLISEU LTDACNPJ 42.619.993/0001-24
- Processooficial
- 23069.191236/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 189.750,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Publicaçãooficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 05/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 6.900 | R$ 27,50 | R$ 189.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.750,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 02/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000119 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.750,00
Faturas
- 5228 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 5.500,00
- 5095 · emitida 27/08/2025 · PagoR$ 11.000,00
- 4881 · emitida 24/07/2025 · PagoR$ 19.250,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531841
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.