Contrato federal · Empenho 2024NE000332 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM FAVOR DO LFDA-PE, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90005/2024. ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PR…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 47.008.789/0001-90) para: aquisição de insumos em favor do lfda-pe, conforme pedido de fornecimento nº 03 da ata de registro de preços nº 38/2024 do pregão srp nº 90005/2024. entrega em remessa única, no prazo de 60 dias do recebimento do empenho…. Valor global contratado: R$ 11.617,50. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ZELLATECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 47.008.789/0001-90
- Processooficial
- 21002.000378/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.617,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.617,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO P/ SEPARAÇÃO DE CÉLULAS, COMPONENTES C/ COLUNAS, MICROESFERAS E SOLUÇÕES TAMPÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO | 75 | R$ 154,90 | R$ 11.617,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.617,50
- A liquidarcalculado
- R$ 11.617,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000332 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.617,50 · a liquidar R$ 11.617,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 447 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.617,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000332 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000378/2024-49
valor global após o termo: R$ 11.617,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531906
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.