Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
2025NC800003. SC: 67.812. AQUISÇÃO DE PASTA DE SOLDA LOCTITE, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA. PARA ATENDER AO TED NR 24-EME-015-00 - DIEX. NR 612-A4 - GPG - DCT. CRA.COMPONENTES@TER…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. (CNPJ 07.829.952/0001-61) para: 2025nc800003. sc: 67.812. aquisção de pasta de solda loctite, conforme proposta apresentada. para atender ao ted nr 24-eme-015-00 - diex. nr 612-a4 - gpg - dct. [email protected].. Valor global contratado: R$ 135.739,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.R.A COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.CNPJ 07.829.952/0001-61
- Processooficial
- 2025DL90019
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135.739,00
- Valor globaloficial
- R$ 135.739,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Publicaçãooficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUXO SOLDAFLUXO SOLDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO PLACAS CIRCUITO IMPRESSO, PRAZOVALIDADE INDETERMINADO | 2 | R$ 14.472,00 | R$ 28.944,00 |
| FLUXO SOLDAFLUXO SOLDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO PLACAS CIRCUITO IMPRESSO, PRAZOVALIDADE INDETERMINADO | 13 | R$ 4.715,00 | R$ 61.295,00 |
| FLUXO SOLDAFLUXO SOLDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, APLICAÇÃO PLACAS CIRCUITO IMPRESSO, PRAZOVALIDADE INDETERMINADO | 13 | R$ 3.500,00 | R$ 45.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.547,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.547,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 07/02/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.547,03 · a liquidar R$ 0,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.547,00
Faturas
- 4657 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.500,00
- 4639 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.575,00
- 4646 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.472,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90019
valor global após o termo: R$ 135.739,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 531986
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.