Contrato federal · Empenho 2024NE001012 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTIC, ADESÃO PREGÃO 90026/2023 UASG: 158132, CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO 2387034, DESPACHO DEFIN 2389645…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou XLAN LTDA (CNPJ 44.818.547/0001-74) para: para custear despesa com material permanente, para atender as demandas do ctic, adesão pregão 90026/2023 uasg: 158132, conforme solicitação despacho 2387034, despacho defin 2389645, autorização proadm 2387115, processo 2…. Valor global contratado: R$ 21.390,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- XLAN LTDACNPJ 44.818.547/0001-74
- Processooficial
- 23105.052231/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.390,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MO N | 6 | R$ 615,00 | R$ 3.690,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS SLOTS 1/10 GB ETHERNET SFP+, SUPORTE VLAN 1000 BASE-SX, 1000 BASE-LX, 1000BASE-ZX, 10GBASE MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 V | 5 | R$ 3.540,00 | R$ 17.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001012 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.620,00 · a liquidar R$ 16.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 352 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001012 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.052231/2024-10
valor global após o termo: R$ 21.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532016
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.