Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ACETONA 98,5%, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 1.G.13.E-070 - REV 06 CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 010…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.784.924/0001-51) para: fornecimento de acetona 98,5%, conforme especificação técnica 1.g.13.e-070 - rev 06 conforme condições, quantidades, exigências e estimativas contidas no termo de referência nº 010-seplj-dvpcp-2025.. Valor global contratado: R$ 43.000,00. Vigência de 02/05/2025 a 01/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- WORLDTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 02.784.924/0001-51
- Processooficial
- 2025/000044-fpv
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 02/05/2025 a 01/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONAACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS67-64-1 | 2.000 | R$ 21,50 | R$ 43.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.925,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.925,00
Faturas
- 811 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532053
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.