Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM INSUMOS -FABRICA DE RAÇÕES - PREGÃO 90048/2024-CAMPUS SVS CONFORME 23238.000550/2025-15
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: despesas com insumos -fabrica de rações - pregão 90048/2024-campus svs conforme 23238.000550/2025-15. Valor global contratado: R$ 14.564,40. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23238.000550/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.564,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.564,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Publicaçãooficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO, INGREDIENTES ÁCIDO FÓLICO, ANTIBIÓTICO, BHT, BIOTINA, CLORETO, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE REPRODUÇÃO | 180 | R$ 5,08 | R$ 914,40 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO, INGREDIENTES SAIS MINERAIS, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE INICIAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, DOSAGEM 40% PRODUTOS LÁCTEOS | 1.400 | R$ 9,75 | R$ 13.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.564,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.564,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.564,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.564,40
Faturas
- 010.276 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.650,00
- 10243 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 914,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000550/2025-15
valor global após o termo: R$ 14.564,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.