Contrato federal · Empenho 2024NE002052 · Comprasnet Contratos
SPL/DEG - AQUISIÇÃO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - CI 34/2024 - PREGÃO 90026/2024 -UASG-153152 - PROCESSO 23079.215861/2024-68 - INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇ…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 02.779.289/0001-14) para: spl/deg - aquisição de gás e outros materiais engarrafados - ci 34/2024 - pregão 90026/2024 -uasg-153152 - processo 23079.215861/2024-68 - infomar o número deste empenho na descriçao da nota fiscal.aj. Valor global contratado: R$ 22.876,00. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 02.779.289/0001-14
- Processooficial
- 23079.215861/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.876,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.876,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA GASOSAMISTURA GASOSA, APLICAÇÃO GASES MEDICINAIS, COMPOSIÇÃO 0,3% MONÓXIDO CARBONO, 0,3% METANO, 21% OXIGÊNIO, TIPO PADRÃO BALANCEADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NITROGÊNIO | 14 | R$ 1.040,00 | R$ 14.560,00 |
| MISTURA GASOSAMISTURA GASOSA, COMPOSIÇÃO MONÓXIDO DE CARBONO, OXIGÊNIO, HÉLIO E NITROGÊNIO, CONCENTRAÇÃO 0,3%; 21% E 10% | 21 | R$ 396,00 | R$ 8.316,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.544,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.332,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002052 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.876,00 · a liquidar R$ 5.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.332,00
Faturas
- 2338 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002052 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.215861/2024-68
valor global após o termo: R$ 22.876,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.