Contrato federal · Empenho 2025NE000520 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341402(894,69){RE 28/2025:}$ BC PREGÃO 90104/2024 REQ. 4142/2024 DOC. SEI! 5185679.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA (CNPJ 03.549.389/0001-17) para: prot.:11341402(894,69){re 28/2025:}$ bc pregão 90104/2024 req. 4142/2024 doc. sei! 5185679.. Valor global contratado: R$ 894,69. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDACNPJ 03.549.389/0001-17
- Processooficial
- 23070.050965/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90104/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 894,69
- Valor globaloficial
- R$ 894,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO LETRAS, FORMATO IMPRESSO | 3 | R$ 48,23 | R$ 144,69 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 894,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 894,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000520 · 24/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 894,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 894,69
Faturas
- 3927 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 894,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000520 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.050965/2024-09
valor global após o termo: R$ 894,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532425
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 13:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.