Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE LÍNTER PURIFICADO BRANQUEADO EM FARDOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 1.G.13.E-250 – REV. 01, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GREENTEX QUIMICA LTDA (CNPJ 04.973.218/0001-83) para: fornecimento de línter purificado branqueado em fardos, conforme especificação técnica 1.g.13.e-250 – rev. 01, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas contidas no termo de referência nº 004-seplj-dvpcp-…. Valor global contratado: R$ 484.000,00. Vigência de 28/04/2025 a 27/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GREENTEX QUIMICA LTDACNPJ 04.973.218/0001-83
- Processooficial
- 2025/000057-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 484.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 27/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO INDUSTRIAL | 22.000 | R$ 22,00 | R$ 484.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.674,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.674,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025ne000233 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000253 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.674,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.674,00
Faturas
- 36636 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 454.674,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 01/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ALTERAR O ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO Nº 17-FPV-2024. AS MODIFICAÇÕES, QUE ENVOLVEM ACRÉSCIMO DE 2 (DUAS) TONELADAS, COM SEUS RESPECTIVOS PREÇOS, ESTÃO DETALHADAS NA TABELA 1 – RESUMO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS,
valor global após o termo: R$ 484.000,00 · vigência até 27/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532502
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.