Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO

Name: Contrato 00014/2025 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou VIBRA ENERGIA S.A (CNPJ 34.274.233/0001-02) para: aquisição de combustível de aviação. Valor global contratado: R$ 304.160.462,80. Vigência de 30/04/2025 a 30/04/2030 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: VIBRA ENERGIA S.ACNPJ 34.274.233/0001-02
Processooficial: 67101.000323/2025-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 304.160.462,80
Valor globaloficial: R$ 304.160.462,80
Valor acumuladooficial: R$ 295.868.603,18
Assinaturaoficial: 30/04/2025
Publicaçãooficial: 07/05/2025
Vigênciaoficial: 30/04/2025 a 30/04/2030
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENE	56.746.355	R$ 5,36	R$ 304.160.462,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 31.626.446,48
A liquidarcalculado: R$ 1.904.437,73
Liquidadocalculado: R$ 36.224,98
Pagocalculado: R$ 29.685.783,77

Soma, campo a campo, dos 31 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000034 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 521.297,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 521.297,19
2026NE000045 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.758,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.758,23
2025NE000462 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.001,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.001,52
2025NE002428 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195.724,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.426,98 · pago R$ 193.297,54
2026NE000093 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001191 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.697.782,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.697.782,80
2025NE001448 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001914 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.039.147,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17.073,71 · pago R$ 1.022.073,36
2025NE002413 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 852.064,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 10.565,60 · pago R$ 841.498,79
2025NE002459 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999.999,12 · a liquidar R$ 999.999,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE002467 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.782,40 · a liquidar R$ 62.782,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000135 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 615.730,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 615.730,31
2026NE000576 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.220.709,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.220.709,88
2026NE000323 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.445,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.445,40
2026NE000393 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.225.105,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.225.105,31
2026NE000394 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 77.827,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.827,89
2026NE000397 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 314.997,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 314.997,77
2026NE000508 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 586.493,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 586.493,61
2026NE000739 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.306.711,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.306.711,56
2026NE000735 · 22/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.011.705,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.011.705,07
2026NE000836 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 973.506,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 973.506,71
2026NE001085 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 709.246,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 709.246,20
2026NE001021 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001041 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001049 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001054 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.178.284,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.178.284,29
2026NE001113 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001177 · 04/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.315.800,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.315.800,54
2026NE001315 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 496.670,90 · a liquidar R$ 2,41 · liquidado R$ 6.158,69 · pago R$ 490.509,80
2026NE001431 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 739.070,32 · a liquidar R$ 739.070,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE001555 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.583,48 · a liquidar R$ 102.583,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 01/08/2025
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 304.160.462,80 · vigência até 30/04/2030

FornecedorVIBRA ENERGIA S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 532824
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:48

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