Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , GALÃO 20 LITROS, PROCESSO 23411.003891/2025-86, SRE 3479246. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA (CNPJ 78.095.023/0001-14) para: para atender despesas com aquisição de água mineral , galão 20 litros, processo 23411.003891/2025-86, sre 3479246. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 790,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDACNPJ 78.095.023/0001-14
- Processooficial
- 23411.003891/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,00
- Valor globaloficial
- R$ 790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 10 | R$ 79,00 | R$ 790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,00
Faturas
- 9427 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000031 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003891/2025-86
valor global após o termo: R$ 790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.