Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/68/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NOR…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: empenho para atender despesa com aquisição gêneros alimentícios, conforme solicitação de compra/68/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 90028/2024 da uasg 158…. Valor global contratado: R$ 1.444,60. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.015138/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.444,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.444,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 100 | R$ 5,75 | R$ 575,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | 80 | R$ 5,28 | R$ 422,40 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 80 | R$ 5,59 | R$ 447,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.444,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.444,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.444,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.444,60
Faturas
- 1211 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.444,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31
valor global após o termo: R$ 1.444,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532947
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.