Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BERMUDAS INFANTIS - UNIFORMES - CONFORME ITEM 2 DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90003/2025 E AUTORIZAÇÃO SAA (31308368).
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou LL LICITACOES LTDA (CNPJ 58.871.002/0001-36) para: emissão de empenho para aquisição de bermudas infantis - uniformes - conforme item 2 da dispensa eletrônica nº 90003/2025 e autorização saa (31308368).. Valor global contratado: R$ 5.643,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LL LICITACOES LTDACNPJ 58.871.002/0001-36
- Processooficial
- 08007.002806/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.643,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.643,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BERMUDABERMUDA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO COM BOLSO, TIPO BOLSO LATERAL E TRASEIRO,TAMANHO PEQUENO, TIPO ESTRUTURA SEM ESTAMPA, COR AZUL | 300 | R$ 18,81 | R$ 5.643,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.643,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.643,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.643,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.643,00
Faturas
- 000000052 · emitida 19/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.643,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08007.002806/2024-60
valor global após o termo: R$ 5.643,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 532989
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.