Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
BASE AEREA DE BOA VISTA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.047.505/0001-93) para: contratação de empresa para serviço de abastecimento de gás liquefeito de petróleo (glp). Valor global contratado: R$ 157.250,00. Vigência de 05/05/2025 a 05/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE BOA VISTA 120637
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.047.505/0001-93
- Processooficial
- 67291.006425/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 157.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 157.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.044.250,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 05/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 40 | R$ 125,00 | R$ 5.000,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 70 | R$ 435,00 | R$ 30.450,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 280 | R$ 435,00 | R$ 121.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 192.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 35.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 156.815,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000222 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.410,00
- 2026NE000011 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.145,00
- 2025NE000182 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.410,00
- 2026NE000219 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
- 2026NE000220 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.850,00
- 2026NE000565 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.235,00 · a liquidar R$ 35.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 17/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 05/05/2026 ATÉ 05/05/2027
valor global após o termo: R$ 157.250,00 · vigência até 05/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.