Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 44/2025 SVC-DAP, ITENS Nº 3 E 4, PREGÃO Nº 90027/2024, UASG: 1…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: empenho despesa para aquisição de gas e outros materiais engarrafados, atendendo solicitação através do formulário nº 44/2025 svc-dap, itens nº 3 e 4, pregão nº 90027/2024, uasg: 158144, processo nº23197.000533.2025-01.. Valor global contratado: R$ 40.762,80. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23197.000533.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.762,80
- Valor globaloficial
- R$ 40.762,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 84 | R$ 439,20 | R$ 36.892,80 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 30 | R$ 129,00 | R$ 3.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.762,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.762,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.762,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.762,80
Faturas
- 70701 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.952,80
- 68636 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.384,20
- 68322 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 645,00
- 67860 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.270,00
- 67161 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.510,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000533.2025-01
valor global após o termo: R$ 40.762,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.