Contrato federal · Empenho 2024NE000200 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA, SISTEMA DE ULTRAPURIFICAÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRO/CAMPUS PORTO V…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: a execução da despesa tem por objeto a aquisiçãode equipamento para laboratório de química, sistema de ultrapurificação de água, para atender as necessidades do ifro/campus porto velho calama, em conformidade com os docu…. Valor global contratado: R$ 87.702,10. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 23243.013134/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.702,10
- Valor globaloficial
- R$ 87.702,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOEQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO P/ PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS E PROTEÍNAS, MÉTODO P/ COLUNAS DE CENTRIFUGAÇÃO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSÍVEL TOQUE, PROGRAMÁVE L, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C… | 1 | R$ 87.702,10 | R$ 87.702,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.702,10
- A liquidarcalculado
- R$ 87.702,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000200 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 87.702,10 · a liquidar R$ 87.702,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.212.004 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.702,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000200 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013134/2023-38
valor global após o termo: R$ 87.702,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.