Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, CNPJ:29.246.621/0001-31 NO VALOR DE R$85.433,33 MIL REAIS PARA AS DESOESAS COM A AQUISIÇÃO D…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 29.246.621/0001-31) para: emissão de empenho em favor da empresa visual flex comercio e industria de moveis ltda, cnpj:29.246.621/0001-31 no valor de r$85.433,33 mil reais para as desoesas com a aquisição de cadeiras escolares para o ifbaino camp…. Valor global contratado: R$ 69.520,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE 155885
- Local da unidadeoficial
- XIQUE-XIQUE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933604
- Fornecedoroficial
- VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 29.246.621/0001-31
- Processooficial
- 23806.250731.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA,… | 110 | R$ 632,00 | R$ 69.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 69.520,00 · a liquidar R$ 69.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.722 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23806.250731.2024-18
valor global após o termo: R$ 69.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533151
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.