Contrato federal · Empenho 2023NE000263 · Comprasnet Contratos
23083.078381/2021-06 CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº87/2022, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. C.C. 12.2…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA. (CNPJ 07.363.603/0001-05) para: 23083.078381/2021-06 condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº87/2022, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. c.c. 12.28.01.00.30 (04). Valor global contratado: R$ 259,00. Vigência de 12/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA.CNPJ 07.363.603/0001-05
- Processooficial
- 23083.078381/2021-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00087/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 259,00
- Valor globaloficial
- R$ 259,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2023
- Publicaçãooficial
- 12/04/2023
- Vigênciaoficial
- 12/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 2 | R$ 129,50 | R$ 259,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259,00
- A liquidarcalculado
- R$ 259,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000263 · 12/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259,00 · a liquidar R$ 259,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25.061 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 259,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000263 · 12/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.078381/2021-06
valor global após o termo: R$ 259,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533271
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 16:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.