Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90113/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - IFSP, CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 48.373.687/0001-37) para: dispensa 90113/2025 aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, para atender as demandas da coordenadoria de almoxarifado e patrimônio - ifsp, campus são josé dos campos 23305.000589.2025-83 entrega agendar com cap.s…. Valor global contratado: R$ 42,70. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- AMR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 48.373.687/0001-37
- Processooficial
- 23305.000589.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42,70
- Valor globaloficial
- R$ 42,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COTOVELO 90°,TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, BITOLA 25MM | 10 | R$ 0,69 | R$ 6,90 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVELE ROSCÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUAFRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LA… | 20 | R$ 1,79 | R$ 35,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42,70
Faturas
- 578 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.000589.2025-83
valor global após o termo: R$ 42,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533286
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.