Contrato federal · Outros 00198/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.221.047/0001-97) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 38.529,00. Vigência de 02/01/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 08.221.047/0001-97
- Processooficial
- 23411.015631/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.529,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.529,00
- Assinaturaoficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE EM "L"/ACABAMENTO ORGÂNICO ESQUERDA/ME-, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPOSIÇÃO PAINÉIS FRONT… | 41 | R$ 519,00 | R$ 21.279,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 30 | R$ 575,00 | R$ 17.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.727,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.727,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 575,00 · a liquidar R$ 575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000439 · 11/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.152,00 · a liquidar R$ 4.152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10.077 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 575,00
- 10.082 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00198/2024 · 02/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00198/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015631/2024-72
valor global após o termo: R$ 38.529,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533445
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.