Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O IFNMG CAMPUS TEÓFILO OTONI CONFORME DESPACHO DAP/DG/TEO SEI N.º 2206913. DISPENSA 90008/2025 - UASG 1581…
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.432.926/0001-70) para: nota de empenho destinada a atender despesas com a aquisição de café para o ifnmg campus teófilo otoni conforme despacho dap/dg/teo sei n.º 2206913. dispensa 90008/2025 - uasg 158121.. Valor global contratado: R$ 11.484,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.432.926/0001-70
- Processooficial
- 23791.000329/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.484,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.484,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 400 | R$ 28,71 | R$ 11.484,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.484,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.484,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.484,00
Faturas
- 818 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.484,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000329/2025-73
valor global após o termo: R$ 11.484,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533482
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.