Contrato federal · Empenho 2024NE001111 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO TERMOCICLADOR PCR EM TEMPO REAL MODELO C1000/CFX96 DA MARCA BIO- RAD.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. (CNPJ 03.188.198/0001-77) para: contratação de serviços de manutenção corretiva do equipamento termociclador pcr em tempo real modelo c1000/cfx96 da marca bio- rad.. Valor global contratado: R$ 9.513,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.CNPJ 03.188.198/0001-77
- Processooficial
- 23068.052395/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00262/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.513,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.513,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOManutenção Corretiva de Equipamento com troca das peças. 10010788- C1000 - conjunto de baterias para a placa . controladoar e 10022847-SVC-C1000 placa controladora Frontal 2º geração. | 1 | R$ 9.513,00 | R$ 9.513,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.513,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.513,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001111 · 14/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.513,00 · a liquidar R$ 9.513,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1097 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.513,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001111 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.052395/2024-22
valor global após o termo: R$ 9.513,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533635
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.