Contrato federal · Empenho 2023NE000381 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA OCUPACIONAL DA REITORIA IFPE, CONF. PREGÃO SRP 01/2023 (UASG 158136) PROCESSO 2329…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou 48.371.021 ALEX SANTA ANNA BOTELHO DOS SANTOS (CNPJ 48.371.021/0001-40) para: despesa com aquisição de instrumentos e equipamentos para atendimento aos requisitos de segurança ocupacional da reitoria ifpe, conf. pregão srp 01/2023 (uasg 158136) processo 23294.000118/2022-40. 2023nd000615.. Valor global contratado: R$ 154,00. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 48.371.021 ALEX SANTA ANNA BOTELHO DOS SANTOSCNPJ 48.371.021/0001-40
- Processooficial
- 23294.000118/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,00
- Valor globaloficial
- R$ 154,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA - INDICADORCANETA - INDICADOR, MATERIAL AÇO, TIPO INDICADOR LASER, APLICAÇÃO APRESENTADOR DE SLIDES COM LASER POINTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FIO, ALCANCE 15 METROS, INTERFACE USB, ESTOJO | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, MATERIAL CARCAÇA PLÁSTICO ABS, TIPO BOLSO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, FUNCIONAMENTO BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALARME | 2 | R$ 47,00 | R$ 94,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154,00
- A liquidarcalculado
- R$ 154,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000381 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154,00 · a liquidar R$ 154,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 56 · emitida 23/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000381 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.000118/2022-40
valor global após o termo: R$ 154,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533653
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.