Contrato federal · Contrato 00100/2024 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS TÁTICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRAT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de uniformes e equipamentos táticos e seus respectivos acessórios para atendimento dos objetivos estratégicos, em especial da superintendência…. Valor global contratado: R$ 7.925,94. Vigência de 03/06/2024 a 02/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08434.000409/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.925,94
- Valor globaloficial
- R$ 7.925,94
- Assinaturaoficial
- 04/09/2023
- Publicaçãooficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 02/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPRESSOR DE RUIDO | 1 | R$ 862,99 | R$ 862,99 |
| SUPRESSOR DE RUIDO | 1 | R$ 862,99 | R$ 862,99 |
| MUNIÇÃO TREINAMENTO | 4 | R$ 1.549,99 | R$ 6.199,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.925,94
- A liquidarcalculado
- R$ 7.925,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000268 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.925,94 · a liquidar R$ 7.925,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003362 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.062,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533663
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.