Contrato federal · Empenho 2024NE000658 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL E DELEGACIAS DO INTERIOR DO ESTADO.…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.958.011/0001-57) para: empenho visando aquisição de materiais de expediente indispensáveis ao funcionamento da superintendência da polícia federal no rio grande do sul e delegacias do interior do estado. pregão eletrônico nº 90013/2024-sr/pf/r…. Valor global contratado: R$ 5.460,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.958.011/0001-57
- Processooficial
- 08430.005695/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE | 300 | R$ 18,20 | R$ 5.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000658 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.460,00 · a liquidar R$ 5.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1805 · emitida 09/04/2025 · PagoR$ 5.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000658 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.005695/2024-43
valor global após o termo: R$ 5.460,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.