Contrato federal · Empenho 2024NE001069 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4980/2024-66 - ITAGUAÍ
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou SERVI MAX COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.967.271/0001-47) para: processo 4980/2024-66 - itaguaí. Valor global contratado: R$ 7.320,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERVI MAX COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 48.967.271/0001-47
- Processooficial
- 23063.004980/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90080/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADOPARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO,COMPRIMENTO 110 MM, DIÂMETRO 6 MM, TIPO ROSCA AUTO BROCANTE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONJUNTO VEDAÇÃO: ARRUELA DE AÇO INOX E BO… | 2 | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
| TELHATELHA, MATERIAL AÇO SUPERIOR GALVALUME, TIPO SANDUÍCHE TRAPEZOIDAL,COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISREVESTIMENTO EM FILME ALUMÍNIO COM NÚCLEO EM PIR | 10 | R$ 715,00 | R$ 7.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001069 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.320,00 · a liquidar R$ 7.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001069 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004980/2024-66
valor global após o termo: R$ 7.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533723
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.