Contrato federal · Empenho 2023NE001087 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SAEST. PRAZO ENTREGA CONFORME REQ. 1009. PR-3/2023. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou A. M. ROCHA VARIEDADES LTDA (CNPJ 48.199.956/0001-90) para: valor empenhado ref. a aquisição de material permanente para atender a demanda da saest. prazo entrega conforme req. 1009. pr-3/2023. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 430,00. Vigência de 24/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- A. M. ROCHA VARIEDADES LTDACNPJ 48.199.956/0001-90
- Processooficial
- 23073.030312/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,00
- Valor globaloficial
- R$ 430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2023
- Publicaçãooficial
- 24/05/2023
- Vigênciaoficial
- 24/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL AÇO, TIPO PAREDE ARTICULADO, TAMANHO PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS, BUCHAS DE FIXAÇÃ… | 2 | R$ 215,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001087 · 24/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001087 · 24/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.030312/2023-94
valor global após o termo: R$ 430,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533728
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.