Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CURSO DE ELETROMECÂNICA, CONFORME SOLICITAÇÃO 2508529 E AUTORIZAÇÃO 2508590 CONSTANTES NO PROCESSO SEI 23243.01…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LUZ DO SOL CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 31.646.411/0001-82) para: empenho de despesas com aquisição de equipamentos permanentes para o curso de eletromecânica, conforme solicitação 2508529 e autorização 2508590 constantes no processo sei 23243.016310/2024-74.. Valor global contratado: R$ 10.786,30. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- LUZ DO SOL CONSTRUCOES LTDACNPJ 31.646.411/0001-82
- Processooficial
- 23243.016310/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00230/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.786,30
- Valor globaloficial
- R$ 10.786,30
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTO-ESMERILCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 PÓLOS, REBOLO MÍNIMO 8 X 1 X 5/8 POL, FREQUÊNCIA: 60, POTÊNCIA MOTOR: 1, ROTAÇÃO: 3.450, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, TIPO: MONOFÁSICO | 1 | R$ 10.786,30 | R$ 10.786,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.786,30
- A liquidarcalculado
- R$ 10.786,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.786,30 · a liquidar R$ 10.786,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.786,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016310/2024-74
valor global após o termo: R$ 10.786,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533744
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.